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南靖县人民政府关于调整2017年财政预算方案的报告
发布日期:2017年12月23日   信息来源:   浏览132次

南靖县人民政府关于调整2017年财政

预算方案的报告

(在2017年12月21日县十八届人大常委会第六次会议上)

南靖县财政局局长 王荣溪

 

尊敬的曾主任、副主任、各位常委:

受县人民政府的委托,我向本次会议报告2017年财政预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2017年预算编制情况

经县第十八届人民代表大会第一次会议批准,2017年一般公共预算总收入预算118650万元,增长5%,其中:地方一般公共预算收入预算85280万元,增长4%;全县可用财力 131300万元,相应安排一般公共财政支出预算131300万元,增长3.2%。2017年政府性基金收入预算27800万元,政府性基金支出预算21430万元。

二、一般公共预算收支调整

(一)收入预算调整

受上级转移支付资金增加及新增地方政府债务转贷收入的影响,拟将全县可用财力由年初预算131300万元调整为191786万元,调增60486万元,主要包括以下五个方面:

1一般公共预算收入预算调整情况

一般公共预算总收入由年初预算118650万元调整到115053万元,比上年增长1.43%,调减3597万元,据此计算地方一般公共预算收入由年初预算85280万元调整到77818万元,比上年下降4.93%,调减7462万元。收入减少的主要原因:一是结构性减税力度不断加大,部分行业和重点企业减收突出(如农村信用社、供电公司);二是受国家各项行政事业性收费项目减免政策深入落实及国有资产处置收入减少等因素影响,非税收入预计减收8100万元

2、上级补助收入调整情况

上级补助收入(不含专项转移收入)年初预算39650万元,调整为44500万元,调增4850万元,增加的项目主要是生态保护财力转移支付资金3322万元,县级基本财力保障1000万元,低保救济及义务教育等其他转移支付528万元。

3、调入资金调整为43000万元,调增36630万元。主要是收回漳州高新区靖城园区和县国有开发公司以前年度拨款。

4、动用预算稳定调节基金668万元。

5、新增地方政府债券收入25800万元。2017年省财政厅下达我县地方政府新增债券额度25800万元, 经县第十八届人大常委会第三次会议审议批准,相应调增我县可用财力,相应安排具体支出。

(二)支出预算调整

根据全县可用财力的增加情况,县级一般公共预算支出调整为191786万元,调增60486万元。调整后当年收支平衡。主要预算支出科目调整如下:

1、一般公共服务支出调增3660万元,主要用于公务车改革增加交通补贴858万元,专项业务经费追加994万元,增加人员、工资及社保等1808万元。

2、国防支出调增177万元,主要用于更换消防员个人防护装备经费177万元。

3、公共安全支出调增1963万元,主要用于县公安局增加公用经费518万元、标准地址二维码建设600万元、网侦车载及看守所监控设备300万元、铁路沿线监控经费230万元、新增视频监控340万元,县法院生态教育警示基地50万元、破产案件管理人援助75万元。

4、教育支出调增11394万元,主要用于高级中学及幼儿园等学校建设3050万元,增加人员、工资及社保等2289万元,学校综治平安奖2292万元,追加补充教育经费1873万元,教育“五大工程”建设经费1600万元,全面改薄及校舍维修290万元。

5、科学技术支出调增100万元,主要用于万众创新100万元。

6、文化体育与传媒支出调增499万元,主要用于东溪窑遗址征地及环境整治经费325万元,文昌塔修缮126万元,新闻中心专项支出48万元。

7、社会保障和就业支出调增5951万元,主要用于新农保基金提高标准1202万元,补充机关事业单位社保基金1200万元,农村社会救助提标扩面1869万元,残疾人康复中心建设180万元,城乡公益性骨灰楼堂建设1500万元。

8、医疗卫生与计划生育支出调增3628万元,主要用于医院及基层卫生院建设1470万元,医疗救助提标扩面1030 万元,医疗系统人员增加及调资484万元,基本公共卫生服务经费288万元,基层医疗机构综治平安奖206万元,疾病预防控制中心实验室改造150万元。

9、节能环保支出调增743万元,主要用于黄标车报废补贴500 万元,环境空气自动监测站建设160万元,饮水源保护59万元,环保举报有奖经费24万元。

10、城乡社区支出调增19842万元,主要用于县城基础设施建设8646万元,小城镇建设8200万元,乡村道路建设补助822万元,紫荆山生态文化公园基础设施700万元,南大路亮化工程610万元,土楼景区安置地项目建设460万元,垃圾治理及城中村环境整治404万元。

11、农林水支出调增2936万元,主要用于村(居)组织运转保障经费提标222万元,推行河长制46万元,12个市级、20个县级贫困村帮扶资金680万元,农业局运转经费250万元,终止东溪林场麻竹基地承包合同补偿款385万元,兰花菖蒲展系列活动116万元,林业局运转经费300万元,防汛抗旱指挥部电梯及指挥图编制97万元, 2016年以前水利项目建设县级配套250万元,芗江防洪堤工程140万元,防汛抢险物资100万元,扶持村级经济发展试点补助100万元,农村土地承包经营权确权登记颁证500万元。

12、交通运输支出调增544万元,主要用于农村公路安全生命防护工程400万元,公交车营运补助144万元。

13、资源勘探信息等支出4931万元,主要用于扶持再生资源、交通运输和建筑业等产业发展2827万元,处置国有资产评估费、交易税等1946万元,工业设计和名牌产品等项目奖励158万元。

14、国土海洋气象等支出调增1817万元,主要用于县级土地开发980万元,数字南靖建设400万元,不动产登记存量数据整合工作经费240万元,农村地籍和房屋调查工作经费197万元。

15、住房保障支出调增2301万元,主要用于促进房地产发展购房补贴2301万元。

三、政府性基金预算调整

受土地招拍挂增加的影响,2017年我县国有土地出让收入增加较多,2017年政府性基金收入预算由年初预算27800万元调整到46800万元,比上年增长251.25%,调增19000万元,政府性基金支出由年初预算21430万元调整到40430万元,比上年增长27.94%,调增19000万元。调整后当年收支平衡。具体预算支出科目调整如下:

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增18700万元,主要用于土地收储及开发成本等国有土地征迁和开发支出。

2、债务付息支出300万元,主要用于当年新增及置换债券利息。

尊敬主任、副主任、各位常委:当前财政面临的经济发展形势仍然十分复杂,影响财政收支的不确定因素很多,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督支持下,以党的十九大和十八大以来历次中央全会精神为指导,严格执行新《预算法》,坚持依法理财,努力增收节支,统筹调度资金,不断优化支出结构,确保预算调整方案圆满完成。

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